海南XX休闲农业有限公司
海南定安县***共享农庄项目
可行性研究报告
编制日期：二零二*年八月
推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。乡村建设是全面推进乡村振兴的重要内容。党的十九大报告指出，要实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化；深化农村土地制度改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，促进农村一二三产业融合发展。这是党中央从全局和战略高度，着眼“两个一百年”奋斗目标导向和农业农村短腿短板问题导向做出的重大决策部署，是解决城乡发展不平衡、农村发展不充分问题的战略决断。建设什么样的乡村、怎样建设乡村，是我们必须首先解决的一个重要课题。近年来，海南、北京、江西、湖北等地，以新发展理念为指引，立足当地实际，适应农村一二三产业融合发展和美丽乡村建设的新要求，积极发展共享农庄。实践表明，共享农庄是解决这个课题的积极探索。
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目实施计划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要 10
2.2.2满足人们乡村休闲旅游市场需求的需要 11
2.2.3大力发展共享农庄，促进海南省乡村旅游业快速发展的需要 11
2.2.4推动海南省美丽乡村建设发展进程的积极举措 12
2.2.5满足我国人民康养市场消费需求的需要 13
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.3项目建设可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2市场可行性 18
2.3.3管理可行性 18
2.4分析结论 18
第三章行业市场分析 19
3.1我国农业产业发展趋势分析 19
3.2休闲农业发展意义及前景分析 20
3.3我国休闲农业和乡村旅游发展状况分析 23
3.4我国康养产业发展前景分析 24
3.5共享农庄发展意义分析 26
3.6项目面对市场发展空间及游客量预测分析 30
3.7市场分析结论 44
第四章项目建设条件 45
4.1地理位置选择 45
4.2区域建设条件 45
4.2.1区域地理位置 45
4.2.2区域地形地貌条件 46
4.2.3区域水文条件 46
4.2.4区域气候条件 46
4.2.5区域交通区位条件 46
4.2.6区域经济发展条件 46
第五章总体建设方案 48
5.1项目规划原则 48
5.2项目定位 48
5.3项目规划目标 48
5.4项目空间规划 49
5.5共享开发模式 93
5.6创意营销模式 95
第六章节约能源方案 97
6.1节能设计依据 97
6.2主要节能措施 97
6.3具体节能方案 98
6.3.1建筑节能 98
6.3.2电气节能 99
6.3.3暖通、动力节能 99
6.3.4推广绿色照明
6.4节水措施
6.5节约土地
6.6节能降耗设计
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析
6.7.1能源消耗种类
6.7.2能源消耗数量分析
6.8结论
第七章环境保护与消防措施
7.1设计依据及原则
7.1.1环境保护设计依据
7.1.2设计原则
7.2建设地环境条件
7.3项目建设和运营对环境的影响
7.4环境保护措施方案
7.5消防安全
7.5.1设计依据
7.5.2消防概述
7.5.3消防措施
7.5.4抗震措施
7.5.5综合防灾
7.5.6防洪涝措施
第八章劳动安全卫生
8.1编制依据
8.2概况
8.3劳动安全
8.3.1工程消防
8.3.2防火防爆设计
8.3.3电力
8.3.4防静电防雷措施
8.4劳动卫生
8.4.1防暑降温
8.4.2卫生
8.4.3照明
第九章企业组织机构与劳动定员
9.1组织机构
9.2劳动定员
9.3人力资源管理
9.4福利待遇
第十章项目实施规划
10.1建设工期的规划
10.2建设工期
10.3实施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2建设投资估算
11.3流动资金估算
11.4资金筹措
11.5项目投资总额
11.6资金使用和管理
第十二章财务及经济评价
12.1项目经济效益估算
12.1.1基本数据的确立
12.1.2项目经营成本
12.1.3项目年利润
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
12.2.2项目投资利润率
12.2.3不确定性分析
12.3经济效益评价结论
12.4社会效益评价
第十三章风险分析及规避
13.1项目风险因素
13.1.1不可抗力因素风险
13.1.2市场风险
13.1.3工程风险
13.1.4资金管理风险
13.2风险规避对策
13.2.1不可抗力因素风险规避对策
13.2.2市场风险规避对策
13.2.3工程风险规避对策
13.2.4资金管理风险规避对策
第十四章招投标方案
14.1招标依据
14.2招标内容
14.3招标程序
第十五章结论与建议
15.1结论
15.2建议
附表
附表1销售收入预测表
附表2总成本表
附表3外购材料表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
海南定安县八仙岭共享农庄项目
1.1.2项目建设单位
海南XX休闲农业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于海南省定安县**镇镇东部地区。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为000.00万元，其中：建设投资为000.00万元（建安工程费用为767.83万元，土地费用为.40万元，工程建设其他费用为.66万元，预备费.11万元），铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为.83万元，年均利润总额.93万元，年均净利润.70万元，年均上缴城建费及附加为.59万元，年均上缴增值税为5.88万元；投资利润率为16.94%，投资利税率19.08%，税后财务内部收益率9.08%，税后投资回收期(含建设期)为9.79年。
1.1.7项目建设规模
本次共享农庄建设项目总用地面积.43公顷，其中建设用地面积为24.87公顷（包括商业服务业设施用地13.81公顷、物流仓储用地2.86公顷、乡村建设用地7.74公顷、水工建筑用地0.47公顷）；非建设用地面积为.56公顷（包括公路用地1.19公顷、基本农田72.55公顷、林地.19公顷、其他农用地及未利用地75.63公顷）。规划区划分为“农业+观展购物、农业+共享示范、农业+休闲康养、农业+生态运动、农业+民俗体验“五个功能分区，总建筑面积约为.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容及工程量情况一览表
工程类别 工程名称 单位 建筑工程量 备注
农业+生态运动区
野趣营地 ㎡ .00
八仙望亭 ㎡ 74.00
农业+休闲康养区
特色度假酒店 ㎡ .00
垂钓平台 ㎡ .00
精品民宿 ㎡ .00
特色度假民宿 ㎡ .00
休闲会所 ㎡ .00
休闲商务中心 ㎡ .00
艺术文化馆 ㎡ .00
户外拓展基地 ㎡ .00
农业+共享示范区
科研工作室 ㎡ .00
农事工坊 ㎡ .00
研学讲课 ㎡ .00
创作基地 ㎡ .00
萌宠动物园 ㎡ .00
现代农业科普基地 ㎡ 7.00
农业+观展购物区
入口景观区 ㎡ .00
物流仓储中心 ㎡ .00
销售展示中心 ㎡ 82.00
健康管理中心 ㎡ 55.00
滨水步道 ㎡ .00
草伦水街 ㎡ .00
农业+民俗体验区
民俗体验区 个 3.00
沉香种植园 亩 99.00
茶园 亩 .00
农业种植区
菠萝蜜种植 亩 .00
火龙果种植 亩 86.00
槟榔种植 亩 .00
稻鱼共生试点 亩 .00
迷你植物园 亩 70.00
彩色稻米画 亩 .00
高效稻田 亩 .00
有机菜园 亩 .00
冬季蔬菜种植 亩 90.00
推广示范田 亩 .00
公共配套工程
道路 ㎡ 00.00
广场/铺装 ㎡ 056.00
景观绿化 ㎡ .00
灯光亮化 项 1.00
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金000.00万元人民币。资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划
本项目建设工期预计为30个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》；
4.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
5.《国家乡村振兴战略规划（-年）》；
6.《全国农业可持续发展规划（-）》；
7.《全国乡村产业发展规划（-年）》；
8.《中共海南省委海南省人民政府关于乡村振兴战略的实施意见》；
9.《海南省人民政府关于支持美丽乡村建设的若干意见》；
10.《中共海南省委海南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《投资项目可行性研究指南》；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 公顷 .43
1.1 建设用地 公顷 24.87
1.2 非建设用地 公顷 .56
2 新建总建筑面积 平方米 .00
3 总投资资金，其中： 万元 000.00
3.1 建安工程费用 万元 767.83
3.2 土地费 万元 .40
3.3 工程建设其他费用 万元 .66
3.4 预备费用 万元 .11
3.5 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 811.50
2 年均销售收入 万元 .83
3 年平均利润总额 万元 .93
4 年均净利润 万元 .70
5 年销售税金及附加 万元 .59
6 年均增值税 万元 5.88
7 年均所得税 万元 .23
8 项目定员 人
9 建设期 个月 30
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.94%
2 项目投资利税率 % 19.08%
3 税后财务内部收益率 % 9.08%
4 税前财务内部收益率 % 14.42%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,.40
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 50,.63
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.79
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.86
9 盈亏平衡点 % 61.51%
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。